河池市农业农村局2020年部门预算材料

目    录

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：河池市农业农村局2020年部门预算报表

第三部分：河池市农业农村局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、拨款支出预算情况

三、“三公”经费预算情况

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标表

第四部分、名词解释。

　　第一部分：河池市农业农村局概况

　　一、主要职责

　　根据市人民政府的设置，河池市农业局的主要职责是：

　　1.研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

　　2.负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　4.承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

　　5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

　　6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

　　7.监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

　　8.组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导河池市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门由机关本级和 1个行政单位、 9 个参照公务员管理事业单位、 8个财政补助事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

　　第二部分、部门预算公开报表

（表格见附件1）

　　第三部分：河池市农业农村局2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2020年一般公共预算拨款收入3013.09万元，同比增加1127.67万元，同比增加60%。其中项目收入235.95万元，占收入总预算7.83%，同比增加109.95万元，增长87.26%。

　　（二）支出预算说明。

　　2020年一般公共预算拨款支出3013.09万元，同比增加1127.67万元，同比增长60%。其中项目支出235.95万元，占支出总预算7.83%，同比增加109.95万元，增长87.26%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　（1）教育支出科目预算18.53万元，占支出总预算的0.62%，同比增加6.75万元，增长57.34%；

　　（2）农林水科目支出预算2263.89万元，占支出总预算的75.14%，同比增加792.63万元，增长53.87%；

　　（3）医疗卫生类科目支出预算221.85万元，占支出总预算的7.36%，同比增加109.26万元，增长97.05%；

　　（4）住房保障支出类科目支出预算215.32万元；占支出总预算的7.15%，同比增加107.36万元，增长99.45%；

　　（5）社会保障和就业支出类支出预算293.5万元，占支出总预算的9.74%，同比增加111.66万元，增长61.4%；

　　2.项目支出预算。

　　项目支出235.95万元，占支出总预算7.83%，同比增加109.95万元，增长87.26%。

　　二、财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算拨款支出3013.09万元，同比增加1127.67万元，同比增长60%。其中基本支出2777.14万元，占支出总预算92.07%，同比增加1017.72万元，增长57.84%；项目支出235.95万元，占支出总预算7.83%，同比增加109.95万元，增长87.26%。具体支出预算如下：

　　工资福利支出2426.4万元，商品和服务支出251.43万元，对个人和家庭的补助99.3万元。主要用于局机关和所属参公（事业）单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　项目支出235.95万元。主要用于局机关和所属参公（事业）单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费预算情况

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.5万元，其中：公务接待费支出预算7.5万元，公务用车运行维护费16万元。

　　（二）2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算23.5万元，同比增加5万元，增长27%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元。

　　2.公务接待费7.5万元，同比增加2万元，增长36%。

　　3.公务用车运行维护费16万元，同比增加3万元，增长23%。

　　四、机关运行经费执行情况说明

　　机关运行经费251.43万元。办公费9.5万元，印刷费1.5万元，水费4万元，电费5.5万元，差旅费6万元，维修费4万元，邮电费22.69万元，培训费18.53万元，公务接待费7.5万元，工会经费35.89万元，福利费0.95万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用98.76万元，其他商品和服务支出22.62万元。

　　五、政府采购支出情况说明

　　2020年本部门政府采购预算支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆。

　　七、重点项目预算绩效目标表

　　2020年，我单位组织对36个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款235.95万元，占年初预算的7.83%。

     项目支出预算绩效目标申报表：

（表格见附件2）

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。