河池市园艺场2019年部门预算公开和“三公”经费预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

推广农业经济作物种植技术，促进农业经济发展，各种水果、甘蔗、果桑等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导；种植业科技成果转让。

二、单位基本情况

单位地址：宜州区洛东镇

单位性质：财政差额拨款事业单位

人员情况：编制人数49人，实有在职人数31人，退休人数79人，编外长期聘用人数2人。

单位无内设机构。

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年总收支情况

（一）收入预算说明

2019年收入预算320.33万元，比去年增加27.2%，因职工薪资上调。

（二）支出预算说明

2019年支出预算320.33万元，其中：基本支出215.33万元，比去年增加64.92%，项目支出105万元，比去年增加了3.5%，因2019年单位自有资金全部按项目支出计。

1、按支出功能分类科目划分 ，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算22.37万元，比去年增加了1%。该拨款是基本支出预算，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金和失业保险等。

（2）医疗卫生分类科目支出预算37.34万元，比去年增加了5%。该拨款是基本支出预算，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（3）住房保障支出类科目支出预算21.57万元，比去年增加了69%。该拨款是基本支出预算，是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

（4）农林水支出类科目支出预算：239.05万元，比去年增加了33%。其中：基本支出134.05万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等；项目支出105万元，是主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，公用支出，退休人员医疗补助支出及桑、果、甘试验示范的项目经费支出等。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出215.33万元，占支出预算67.22%，比去年增加64.92万元，增加了43%，其中：

工资福利支出预算174.12万元，占支出预算53.73%，增加38.83万元，增长了25.9%。

商品和服务支出预算2.58万元，占支出预算0.8%，增加0.35万元，增加了15.7%。

对个人和家庭的补助支出预算38.63万元，占支出预算12%，增加28.74万元，增加了290%。

（2）项目支出预算

项目支出预算105万元，占支出预算33.63%，比去年增加3.6万元，增长了3.5%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入预算说明

2019年一般公共预算收入预算230.33万元，同比增加62.92万元，增加37.58％。其中：经费拨款225.33万元，同比增加64.92万元，增加40.47％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元，同比减少2万元，减少28.57%。

收入增减原因的说明：单位职工薪资调增，社会保障福利费用增加。

（二）财政拨款支出预算说明

2019年一般公共预算支出预算230.33万元，同比增加62.92万元，增加37.58％，其中：基本支出预算215.33万元，同比增加64.92万元，增加43.16％，项目支出15万元，同比减少2万元，减少11.76%。

（1）按支出功能分类科目划分，其中：

农林水支出类科目190.45万元；社会保障和就业支出类科目1.27万元；医疗卫生与计划生育支出类科目23.14万元；住房保障支出类科目15.47万元。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算215.33万。其中：

工资福利支出预算174.12万元。

商品和服务支出预算2.58万元。

对个人和家庭的补助支出预算38.63万元。

项目支出预算：

项目支出预算15万元。

三、2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

第三部分：2019年公共财政资金安排的政府采购预算情况

2019年公共财政资金安排的政府采购支出预算0万元。

第四部分：国有资产占有情况说明

现有3辆公务车，其中：有2辆在用中，1辆属日常公务用车，1辆属生产用车。

河池市园艺场         

2019年1月24日