河池市农业农村局2022年部门预算

目    录

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：河池市农业农村局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分：河池市农业农村局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算财政拨款预算情况

六、一般公共预算基本支出预算情况

七、“三公”经费预算情况

八、机关运行经费执行情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标表

第四部分、名词解释

第一部分：河池市农业农村局概况

（一）主要职能

根据市人民政府的设置，河池市农业农村局的主要职责是：

1.研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

7.监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

8.组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导河池市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导 农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作， 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫, 发布疫情并组织扑灭。

11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制 改革建议。组织编制河池市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治 区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业 投资项目资金安排和监督管理.

12.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展 农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，负责农业转基因生物生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开 放的发展战略和对策。组织开展有关经济、技术交流与合作。

15.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级和  1个行政单位、9 个参照公务员管理事业单位、 8个财政补助事业单位组成。人员情况如下表:

第二部分、部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算”三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

(注:2022年河池市农业农村局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

九、国有资本经营预算支出情况表

(注:2022年河池市农业农村局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

（表格见附件1）2022年部门预算报表（公开表）

第三部分：河池市农业农村局2022年度部门预算情况说明

一、关于河池市农业农村局2022年收支预算的说明

按照综合预算的原则，河池市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、农林水出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出。河池市农业农村局2022年收支总预算4079.79万元。

二、关于河池市农业农村局2022年收入预算的说明。

河池市农业农村局2022年收入总预算4079.79万元，同比增加704.91万元，同比增长20.89％。其中：一般公共预算拨款4079.79万元，同比增加704.91万元，同比增长20.89％。经费拨款4071.79万元，占收入总预算的99.8%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8万元，占收入总预算的0.2%。

三、关于河池市农业农村局2022年支出预算的说明。

河池市农业农村局2022年支出总预算4079.79万元，同比增加704.91万元，同比增长20.89％。其中：基本支出预算3844.79万元，占支出总预算94.24％，同比增加699.91万元，增加22.26％；项目支出预算235万元，占支出总预算5.76％，同比增加5万元，增加2.17％。

四、关于河池市农业农村局2022年财政拨款收支预算的说明

按照综合预算的原则，河池市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 4079.79万元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出类科目35.08万元，占支出总预算0.86％，同比增加15.28万元，增长77.17％；

社会保障和就业支出类科目386.06万元，占支出总预算9.46％，同比增加76.35万元，增长24.65％；

医疗卫生与计划生育类科目275.55万元，占支出总预算6.75％，同比增加41.2万元，增长17.58％。

农林水支出类科目2997.82万元，占支出总预算73.48％，同比增加413.77万元，增加16.01％。

住房保障支出类科目280.64万元，占支出总预算6.88％，同比增加53.66万元，增长23.64％。

其他支出类科目104.64万元，占支出总预算2.56％，同比增加104.64万元，增长100％。

2.项目支出预算。

项目支出预算235万元，占支出总预算5.76％，同比增加5万元，增加2.17％。

五、关于河池市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

河池市农业农村局2022年一般公共预算经费拨款4079.79万元，比2021年预算数3374.88万元同比增加704.91万元,增长20.89%,主要是机构编制人员划转支出增加。

（二）一般公共预算经费拨款结构情况

教育支出类科目35.08万元，占支出总预算0.86％。

社会保障和就业支出类科目386.06万元，占支出总预算9.46％。

医疗卫生与计划生育类科目275.55万元，占支出总预算6.75％。

农林水支出类科目2997.82万元，占支出总预算73.48％，。

住房保障支出类科目280.64万元，占支出总预算6.88％。

其他支出类科目104.64万元，占支出总预算2.56％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.培训支出

2022年预算数为35.08万元，同比增加15.28万元，增长77.17％；

2.社会保障和就业支出

2022年预算数为386.06万元，同比增加76.35万元，增长24.65％；

3.医疗卫生与计划生育支出

2022年预算数为275.55万元，同比增加41.2万元，增长17.58％。

4.农林水支出

2022年预算数为2997.82万元，同比增加413.77万元，增长16.01％；

5.住房保障支出

2022年预算数为280.64万元，同比增加53.66万元，增长23.64％；

6.其他支出

2022年预算数为104.64万元，同比增加104.64万元，增长100％。

2022年一般公共预算拨款支出4079.79万元，同比增加704.91万元，同比增长20.89％。其中：经费拨款3366.88万元，同比增加354.82万元，增长11.82％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8万元，同比持平。具体支出预算如下：

工资福利支出预算3298.43万元，占基本支出预算85.79％，同比增加528.47万元，增长19.08％。

商品和服务支出预算403.45万元，占基本支出预算10.49%，同比增加131.41万元，增长48.31％。

对个人和家庭的补助支出预算142.91万元，占基本支出预算3.72％，同比增加40.04万元，增加38.92％。

主要用于局机关和所属参公（事业）单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出235万元。主要用于局机关和所属参公（事业）单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

六、关于河池市农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

河池市农业农村局2022年一般公共预算基本支出3844.79万元，其中（按经济科目分类）：

人员经费3441.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费403.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于河池市农业农村局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年河池市农业农村局部门预算安排“三公”经费支出预算23万元，2022年“三公”经费预算比 2021 年减少9 万元，

其中：公务接待费支出预算7万元，公务用车运行维护费16万元。

（二）2022年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算23万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费7万元，同比持平。

3.公务用车购置经费0万元。

4.公务用车运行维护费16万元，同比减少9万元，减少36%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，进一步压减公务用车费用支出。

八、关于河池市农业农村局2022年机关运行经费执行情况说明

机关运行经费403.45万元。办公费1万元，水费16万元，电费33.5万元，差旅费3万元,维修费2万元，邮电费19.9万元，培训费35.08万元，公务接待费7万元，工会经费46.77万元，福利费1.1万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用123.24万元，其他商品和服务支出98.86万元。占支出总预算的9.89%，同比增加131.45万元，增长48.33%。

九、关于河池市农业农村局2022年政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购预算支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十、关于河池市农业农村局2022年国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，实有车辆8辆，其中：2辆一般执法用车，6辆特种专业技术用车。

十一、重点项目预算绩效目标表

2022年，我单位组织对30个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款235万元，占年初预算的5.76％。

项目支出预算绩效目标申报表：项目绩效目标表

（表格见附件2）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。