河池市农业农村局2021年部门决算

2022-10-20 10:00 来源：河池市农业农村局计划财务科

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第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市农业农村局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河池市农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金支出决算情况

九、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

根据市人民政府的设置，河池市农业农村局的主要职责是：

1.研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

7.监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

8.组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导河池市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制河池市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理.

12.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全生产监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。组织开展有关经济、技术交流与合作。

15.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级和 1个行政单位、 9个参照公务员管理事业单位、 8个财政补助事业单位组成。人员情况如下表:

名称	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
名称	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数	35	128	56
在职人数	32	112	54		18
其中: 在岗人数	32	112	54		18
离退休人数	49	47	30
其中: 离休人数
退休人数	49	47	130

第二部分：河池市农业农村局2021年部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：河池市农业农村局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3，790.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	45.57	八、社会保障和就业支出	39	262.89
	9		九、卫生健康支出	40	183.98
	10		十、节能环保支出	41	1，933.50
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3，347.70
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	235.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3，836.51	本年支出合计	58	5，983.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2，264.42	年末结转和结余	60	117.01
	30			61
总计	31	6，100.93	总计	62	6，100.93

二、部门收入决算表

收入决算批复表
财决批复02表
部门：河池市农业农村局							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3，836.51	3，790.94					45.57
205			教育支出	9.90	9.90
20508			进修及培训	9.90	9.90
2050803			培训支出	9.90	9.90
206			科学技术支出	2.80						2.80
20699			其他科学技术支出	2.80						2.80
2069999			其他科学技术支出	2.80						2.80
208			社会保障和就业支出	255.69	246.89					8.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.80						8.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80						8.80
20805			行政事业单位养老支出	240.89	240.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.89	240.89
20808			抚恤	4.21	4.21
2080801			死亡抚恤	4.21	4.21
20899			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78
2089999			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78
210			卫生健康支出	183.98	183.98
21011			行政事业单位医疗	183.98	183.98
2101101			行政单位医疗	78.48	78.48
2101102			事业单位医疗	21.72	21.72
2101103			公务员医疗补助	83.78	83.78
213			农林水支出	3，147.74	3，113.76					33.97
21301			农业农村	3，113.74	3，079.76					33.97
2130101			行政运行	1，252.11	1，235.43					16.68
2130102			一般行政管理事务	143.31	141.81					1.50
2130104			事业运行	1，316.09	1，316.09
2130106			科技转化与推广服务	14.00	5.00					9.00
2130108			病虫害控制	76.00	76.00
2130109			农产品质量安全	89.37	89.37
2130110			执法监管	42.80	42.80
2130111			统计监测与信息服务	26.19	24.40					1.79
2130112			行业业务管理	11.96	11.96
2130119			防灾救灾	20.00	20.00
2130122			农业生产发展	3.00	3.00
2130135			农业资源保护修复与利用	13.00	13.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	95.91	95.91
2130199			其他农业农村支出	10.00	5.00					5.00
21305			扶贫	32.00	32.00
2130599			其他扶贫支出	32.00	32.00
21399			其他农林水支出	2.00	2.00
2139999			其他农林水支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	235.41	235.41
22102			住房改革支出	235.41	235.41
2210201			住房公积金	235.41	235.41
229			其他支出	1.00	1.00
22999			其他支出	1.00	1.00
2299999			其他支出	1.00	1.00

三、部门支出决算表

支出决算批复表
财决批复03表
部门：河池市农业农村局						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5，983.92	3，203.16	2，780.76
205			教育支出	9.90	9.90
20508			进修及培训	9.90	9.90
2050803			培训支出	9.90	9.90
206			科学技术支出	9.54		9.54
20699			其他科学技术支出	9.54		9.54
2069999			其他科学技术支出	9.54		9.54
208			社会保障和就业支出	262.89	246.89	16.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00		16.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00
20805			行政事业单位养老支出	240.89	240.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.89	240.89
20808			抚恤	4.21	4.21
2080801			死亡抚恤	4.21	4.21
20899			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78
2089999			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78
210			卫生健康支出	183.98	183.98
21011			行政事业单位医疗	183.98	183.98
2101101			行政单位医疗	78.48	78.48
2101102			事业单位医疗	21.72	21.72
2101103			公务员医疗补助	83.78	83.78
211			节能环保支出	1，933.50		1，933.50
21103			污染防治	1，933.50		1，933.50
2110399			其他污染防治支出	1，933.50		1，933.50
213			农林水支出	3，347.70	2，525.99	821.72
21301			农业农村	3，297.16	2，525.99	771.18
2130101			行政运行	1，278.40	1，174.08	104.31
2130102			一般行政管理事务	141.81	35.81	106.00
2130104			事业运行	1，316.09	1，316.09
2130106			科技转化与推广服务	6.34		6.34
2130108			病虫害控制	89.58		89.58
2130109			农产品质量安全	112.38		112.38
2130110			执法监管	42.80		42.80
2130111			统计监测与信息服务	18.75		18.75
2130112			行业业务管理	11.96		11.96
2130119			防灾救灾	20.00		20.00
2130122			农业生产发展	3.00		3.00
2130125			农产品加工与促销	7.00		7.00
2130135			农业资源保护修复与利用	72.87		72.87
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	96.56		96.56
2130199			其他农业农村支出	79.63		79.63
21305			扶贫	48.54		48.54
2130599			其他扶贫支出	48.54		48.54
21399			其他农林水支出	2.00		2.00
2139999			其他农林水支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	235.41	235.41
22102			住房改革支出	235.41	235.41
2210201			住房公积金	235.41	235.41
229			其他支出	1.00	1.00
22999			其他支出	1.00	1.00
2299999			其他支出	1.00	1.00

四、财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门：河池市农业农村局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3，790.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	9.90	9.90
	6		六、科学技术支出	38	2.18	2.18
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.89	246.89
	9		九、卫生健康支出	41	183.98	183.98
	10		十、节能环保支出	42	1，933.50	1，933.50
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3，291.60	3，291.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	235.41	235.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3，790.94	本年支出合计	59	5，904.45	5，904.45
年初财政拨款结转和结余	28	2，131.43	年末财政拨款结转和结余	60	17.92	17.92
一般公共预算财政拨款	29	2，131.43		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5，922.37	总计	64	5，922.37	5，922.37

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门：河池市农业农村局											金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	2，131.43		2，131.43	3，790.94	3，203.16	587.78	5，904.45	3，203.16	2，701.29	17.92		17.92
205			教育支出				9.90	9.90		9.90	9.90
20508			进修及培训				9.90	9.90		9.90	9.90
2050803			培训支出				9.90	9.90		9.90	9.90
206			科学技术支出	2.18		2.18				2.18		2.18
20699			其他科学技术支出	2.18		2.18				2.18		2.18
2069999			其他科学技术支出	2.18		2.18				2.18		2.18
208			社会保障和就业支出				246.89	246.89		246.89	246.89
20805			行政事业单位养老支出				240.89	240.89		240.89	240.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				240.89	240.89		240.89	240.89
20808			抚恤				4.21	4.21		4.21	4.21
2080801			死亡抚恤				4.21	4.21		4.21	4.21
20899			其他社会保障和就业支出				1.78	1.78		1.78	1.78
2089999			其他社会保障和就业支出				1.78	1.78		1.78	1.78
210			卫生健康支出				183.98	183.98		183.98	183.98
21011			行政事业单位医疗				183.98	183.98		183.98	183.98
2101101			行政单位医疗				78.48	78.48		78.48	78.48
2101102			事业单位医疗				21.72	21.72		21.72	21.72
2101103			公务员医疗补助				83.78	83.78		83.78	83.78
211			节能环保支出	1，935.41		1，935.41				1，933.50		1，933.50	1.91		1.91
21103			污染防治	1，935.41		1，935.41				1，933.50		1，933.50	1.91		1.91
2110399			其他污染防治支出	1，935.41		1，935.41				1，933.50		1，933.50	1.91		1.91
213			农林水支出	193.84		193.84	3，113.76	2，525.99	587.78	3，291.60	2，525.99	765.61	16.01		16.01
21301			农业农村	177.30		177.30	3，079.76	2，525.99	553.78	3，241.06	2，525.99	715.07	16.01		16.01
2130101			行政运行				1，235.43	1，174.08	61.34	1，235.43	1，174.08	61.34
2130102			一般行政管理事务				141.81	35.81	106.00	141.81	35.81	106.00
2130104			事业运行				1，316.09	1，316.09		1，316.09	1，316.09
2130106			科技转化与推广服务				5.00		5.00	5.00		5.00
2130108			病虫害控制	20.69		20.69	76.00		76.00	89.58		89.58	7.11		7.11
2130109			农产品质量安全	23.01		23.01	89.37		89.37	112.38		112.38
2130110			执法监管				42.80		42.80	42.80		42.80
2130111			统计监测与信息服务				24.40		24.40	18.75		18.75	5.65		5.65
2130112			行业业务管理				11.96		11.96	11.96		11.96
2130119			防灾救灾				20.00		20.00	20.00		20.00
2130122			农业生产发展				3.00		3.00	3.00		3.00
2130125			农产品加工与促销	7.00		7.00				7.00		7.00
2130135			农业资源保护修复与利用	59.87		59.87	13.00		13.00	72.87		72.87
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	0.65		0.65	95.91		95.91	96.56		96.56
2130199			其他农业农村支出	66.09		66.09	5.00		5.00	67.84		67.84	3.25		3.25
21305			扶贫	16.54		16.54	32.00		32.00	48.54		48.54
2130599			其他扶贫支出	16.54		16.54	32.00		32.00	48.54		48.54
21399			其他农林水支出				2.00		2.00	2.00		2.00
2139999			其他农林水支出				2.00		2.00	2.00		2.00
221			住房保障支出				235.41	235.41		235.41	235.41
22102			住房改革支出				235.41	235.41		235.41	235.41
2210201			住房公积金				235.41	235.41		235.41	235.41
229			其他支出				1.00	1.00		1.00	1.00
22999			其他支出				1.00	1.00		1.00	1.00
2299999			其他支出				1.00	1.00		1.00	1.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
财决批复06表
部门：河池市农业农村局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3，023.90	302	商品和服务支出	169.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	706.94	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	452.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	880.09	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	60.58	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	231.44	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.89	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	100.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	83.78	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备
30113	住房公积金	235.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	10.21	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.83	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.04	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.34
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.33
人员经费合计		3，033.28	公用经费合计					169.88

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：河池市农业农村局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32		25		25	7	31.2121				25	6.21219
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复08表
部门：河池市农业农村局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计

第三部分：河池市农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入6100.93万元，较2021年度决算数8028.48万元减少1927.55万元，减少24%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3790.94万元，较2020年度决算数7810.65万元减少4019.71万元，减少51.46%，主要原因是上级转移支付项目收入减少。

2.其他收入45.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数217.83万元减少172.26万元，减少79.09%，主要原因是其他项目收入减少。

3.上年结转和结余2264.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2020年度决算数564.88万元增加1699.54万元，增加300.87%，主要原因是年初项目结余增加。

（二）本部门2021年度总支出6100.93万元，较2020年度决算数5382.54万元增加718.39万元，增长13.35%。支出具体情况如下：

1.教育支出9.9万元，主要用于在职领导干部培训支出。较2021年度决算数9.27万元增加0.63万元，增长6.8%。主要原因是人员增加，培训经费增加。

2.科学技术支出9.54万元：主要用于项目支出。较2020年度决算数8.5万元增加1.04万元，增长12.23%，主要原因三区科技人才经费增加。

3.社会保障和就业支出262.89万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数294.39万元减少31.5万元，减少11.7%，主要原因是2021年机关事业单位人员基本养老保险缴费存在未归垫数，财政将剩余未支出的指标收回。

4.医疗卫生与计划生育支出183.98万元，主要用于职工医疗保险类支出，较2020年度决算数222.13万元减少38.15万元，减少17.17%，主要原因是2021年机关事业单位人员医疗保险缴费存在未归垫数，财政将剩余未支出的指标收回。

5.农林水支出3347.7万元：主要用于工资福利支出、农业项目支出。较2020年度决算数3680.37万元减少332.67万元，减少9.04%，主要原因是正常的人员进退流转。

6.住房保障支出235.41万元，较2020年度决算数215.32万元增加20.09万元，增长9.33%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是人员增加，支出金额增加。

7. 节能环保支出1933.5万元，较2020年度决算数938.28万元增加995.22万元，增长106.07%，主要用于耕地土壤环境质量类别补助，农用地安全利用任务实施补助项目方面的支出增加。

8.城乡社区支出0万元，较2020年度决算数14.27万元减少14.27万元，减少100%。

9.其他支出1万元，较2020年度决算数增加1万元，增加100%。

10.年末结转和结余117.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出5922.37万元，较2020年度决算数5022.9万元增加899.47万元，增长17.91%，主要原因项目支出增加。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3374.8777万元，调整预算为5922.3662万元，支出决算为5922.3662万元，完成年初预算的175.48%。

1.教育支出年初预算数19.797万元，支出决算数为9.8985万元，完成年初预算的50%，主要用于在职领导干部培训支出。预决算差异原因：培训年初预算经费50%划拨给党校。

2.科学技术支出2.18万元：主要用于项目支出。

3.社会保障和就业年初预算数309.71万元，支出决算数为246.89万元，完成年初预算的79.72%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出，预决算差异原因：2021年机关事业单位人员机关养老保险缴费存在未归垫数，财政将剩余未支出的指标收回。

5.医疗卫生与计划生育支出年初预算数234.35万元，支出决算数为183.98万元，完成年初预算的78.51%，主要用于职工医疗保险类支出，预决算差异原因：2021年机关事业单位人员医疗保险缴费存在未归垫数，财政将剩余未支出的指标收回。

6.农林水支出预算支出2584.05万元，支出决算数为3291.6万元，完成年初预算的127.38 %，主要用于工资福利支出、农业项目支出。预决算差异原因：决算数据包含自治区农业农村厅转移支付项目支出，预算不包含此部分。

7. 节能环保支出1933.5万元，较2020年度决算数938.28万元增加995.22万元，增长106.07%，主要用于耕地土壤环境质量类别补助，农用地安全利用任务实施补助项目方面的支出。

8.城乡社区支出0万元，较2020年度决算数14.27万元减少14.27万元，减少100%，主要原因是项目支出减少。

9.住房保障支出年初预算226.98万元，支出决算数为235.41万元，完成年初预算的103.71%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3203.1592万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3023.8956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出169.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助，9.33833万元，主要包括：抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出办公设备购置0万元，主要包括：办公电脑、打印机设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数31.21万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算25万元；公务接待费支出决算6.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出年初预算数25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数25.14万元减少0.14万元，减少0.56%.主要用于农业综合执法和农业检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为8辆，全年运行费支出25 万元，平均每辆3.13万元。

（三）公务接待费支出年初预算数7万元，支出决算数为6.21万元，完成年初预算的88.71%，较2020年度决算数5.51万元增加0.7万元，增加12.7%.国内公务接待批次100次，人次560次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出169.88万元，比2020年235.02万元减少65.14万元，下降27.72%。主要原因是：厉行节约，严控办公经费，支出金额减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额748.78万元，其中：政府采购货物支出110.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.08万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。31个项目，共涉及资金235万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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