重大疫情检查工作经费项目支出绩效自评报告

项目名称  重大疫情检查工作经费  

项目单位  河池市动物疫病预防控制中心    

主管部门  河池市农业农村局  

评价类型  事前评价□  事中评价□    事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年9月 20 日

河池市财政局（制）

河池市动物疫病预防控制中心

重大动物疫情检查项目支出绩效自评报告

根据《新预算法》和项目预算绩效考评要求，2021年8月28日，河池市动物疫病预防控制中心组织了自评工作组，并邀请河池市农业农村局韦庄备副局长参与自评工作组，对重大动物疫病防控工作经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

河池市动物疫病预防控制中心于2007年7月成立，为市农业农村局所属的相当正科级全额拨款事业单位，具有独立的法定代表人，主要职责是：负责实施动物疫病的检测、预警、预报、实验室诊断、流行病调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

我中心核定事业编制19名，现有在职干部16名，其中主任1名，副主任2名。其中正高级职称1人，副高级职称4人，中级职称6人，初级职称3人；具有硕士研究生学历1人，大学本科15人，专业技术力量雄厚，具有开展全市重大动物防疫所需要的技术力量。现有的兽医实验室设备配套齐全，能满足动物疫病监测的需要，因此，完全有能力完成重大动物防疫项目。

（二）项目实施依据、申报可行性、必要性及其论证过程

口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫、鸡新城疫等重大动物疫病是严重危害畜牧业生产和人民身体健康的重大动物疫病。根据自治区人民政府重大动物疫病防治指挥部要求，以设区市为单位，按照自治区组织的春、秋两防验收抽查结果，高致病性禽流感、口蹄疫O型、亚洲I型、猪瘟、猪高致病性蓝耳病应免畜禽群体免疫密度均达100%，其中口蹄疫O型、亚洲I型、猪瘟、高致病性禽流感等免疫抗体合格率均达70%以上。为确保我市应免畜禽免疫密度和抗体合格率达到要求，必须在自治区检查验收前开展全市范围的春、秋两季重大动物疫病防控工作督查验收，及时查缺补漏，确保各项指标合格，确保我市不发生区域性重大动物疫情。

（三）项目基本用途、主要内容、涉及范围

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》的精神，市本级财政安排重大疫情检查工作经费6万元，主要用于开展重大疫病检查所产生的差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、项目预期绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过开展重大动物疫情检查工作，对国家强制免疫动物疫病的免疫效果进行科学评估，确保应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上。提高我市重大动物疫病防控工作水平，确保不发生区域性重大动物疫情。

（二）预期主要的经济、政治和社会效益

通过对我市高致病性禽流感和口蹄疫等重大动物疫病免疫密度及免疫抗体水平的监测，全面掌握和分析我市高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病等主要动物免疫状况、病原分布和发生流行规律，评估免疫效果，及时发现疫情隐患，指导各地开展重大动物疫病风险评估，发布预警预报，有针对性地开展动物疫病预防控制工作，逐步提高重大动物疫病防控工作水平，确保我市畜牧业持续健康、稳定发展，促进农民增收。

三、自评工作情况

（一）落实自评工作责任制，指定专人负责评价工作

2021年6月22日，成立《重大疫情检查工作经费》项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：韦庄备

副组长：韦建华

成  员：谢婷、韦兴昌、刘杰标

办公室设在河池市动物疫病预防控制中心。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年6月29日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

（二）按评价要求和项目特点选用评价方法和评价指标

按照评价要求和项目特点，绩效评价工作组对项目的评价依照投入、过程、产出、效果、评价结果和评价结论5个步骤进行：

1.投入

2020年《重大动物疫情检查工作经费》项目资金6万元，均为市本级财政资金，投入资金6万元，资金到位率100%，实际支出与预算批复的用途完全相符。

2.过程

于2020年6月底前对各县（区）春防免疫工作进行检查验收，11月底开展秋防检查验收。通过检验，及时发现存在问题，剖析原因，制定整改方案，查缺补漏，认真抓好整改，确保项目顺利开展。

3.产出

2020年春秋两防期间，全市免疫生猪92.74万头、牛45.93万头、羊100.76万只、家禽1714.43万羽，各项重大动物疫病病种应免畜禽免疫密度均达到100%。

根据自治区及市级组织的春、秋两防验收抽查结果显示，高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病应免疫畜禽免疫密度均达100%，其中禽流感、口蹄疫、猪瘟群体免疫抗体合格率均达70%以上。

4.效果

通过开展春、秋两季重大动物疫情监督检查工作，提高了县、乡、村三级政府及动物防疫机构对重大动物疫病防控工作的认识与重视，促进了动物防疫工作的开展。通过监督检查，及时查缺补漏，督促动物疫病综合防控各项措施落实到位，确保了各项指标合格，同时总结推广一些先进的做法和经验，创新防疫机制，动物防疫体系建设不断有新突破，确保全年无区域性重大动物疫情发生，保障畜禽产品质量安全，让人民吃上健康放心的畜禽产品，提高受益群众满意度。

5.评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

（三）现场勘查，检查、核实项目有关数据资料情况。

重大动物疫情防控工作经费项目于2019年12月立项，2020年2月开始实施项目，到2020年11月30日全部完成各项项目年度考核指标。

1.按照《关于开展2020年全市春季重大动物疫病防控检查验收工作的通知》（河重防指发〔2020〕1号）精神，2019年5月26日至29日采取交叉检查的方式对全市春季重大动物疫病防控工作进行检查验收，全市免疫高致病性禽流感976.84万羽、新城疫791.64万羽，免疫猪口蹄疫45.19万头、猪瘟41.67万头、高致病性猪蓝耳病30.35万头，免疫牛口蹄疫23.03万头，羊口蹄疫56.00万只，小反刍兽疫36.05万只，应免畜禽免疫密度均达到100%；共采集动物血清1540份进行集中监测，平均免疫抗体合格率为口蹄疫95.09%、高致病性禽流感99.18%、小反刍兽疫94.32%、猪瘟96.10%、鸡新城疫97.67%，各项重大动物疫病免疫抗体合格率均达70%以上。

2.按照《关于开展秋季重大动物疫病防控验收工作的通知》（河重防办发〔2020〕8号）精神，2020年11月24日至27日采取交叉检查的方式对全市秋季重大动物疫病防控工作进行检查验收，全市免疫禽流感737.59万羽、新城疫623.26万羽，免疫猪口蹄疫47.55万头、猪瘟40.69万头、高致病性猪蓝耳病29.50万头，免疫牛口蹄疫22.90万头，羊口蹄疫44.76万头，小反刍兽疫38.50万只，免疫密度均达到100%；共采集动物血清1540份进行集中监测，平均免疫抗体合格率为口蹄疫96.6%、高致病性禽流感97.2%、小反刍兽疫98.5%、猪瘟99.4%、鸡新城疫100%，各项重大动物疫病免疫抗体合格率均达70%以上。

通过项目的实施，2020年1-12月全市没有发生区域性重大动物疫情，保障养殖户的利益，促进畜牧业的发展，促进养殖户增收，满足人民的消费需求，让人民吃上健康放心的畜禽产品。

四、绩效实现情况

（一）重大疫情检查项目执行过程中项目经费实际支出与预算批复的用途相符，没有调整支出情况。

（二）重大疫情检查项目本年度预期投入6万工作经费，由河池市本级财政在2020年分4个季度下达，实际投入6万，按照重大动物疫病防控工作进度，主管局通过国库授权、直接支付的方式执行经费，实际总支出6万，财政预算完成率为100%。

（三）截止2020年12月31日，春、秋防工作已开展完毕，经费执行也相应完成，实际支出为6万元。项目经费专款专用，专人管理，无截留、挤占、挪用现象。

（四）该项目具体实施由河池市动物疫病预防控制中心负责，中心没有独立财务，资金由河池市主管局河池市农业农村局统一管理，河池市农业农村局根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《广西壮族自治区财政专项资金管理使用暂行办法》及广西壮族自治区财政厅国库集中支付程序等有关规定，制定了本单位的《财务管理制度》、《财政专项涉农（惠农）资金进度管理办法》等财务管理制度，并严格遵守。严格按照预算安排的项目内容及相应的支出经济分类科目组织项目实施和会计核算，做到按照项目及政府采购合同执行进度情况办理资金支付手续，没有未经批准自行改变项目内容及扩大使用范围。

（五）重大动物防疫项目如期完成了年度绩效目标，重大动物疫病应免疫畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达90%，超过绩效预定目标70%的要求。

五、存在问题与改进措施

（一）项目存在问题

1.散养户免疫存在一定难度。由于我市畜禽养殖主要以散养为主，分布在千家万户，饲养管理方式落后，养殖者自觉防疫意识淡漠，加上防疫力量薄弱等方面的原因，散养户免疫存在一定难度。

2.村级防治员队伍不稳定。村级防治员老龄化严重，业务素质普遍不高，由于没有养老、医疗等社会保障，影响了村防治员的工作积极性，年轻人不愿意投入这项工作，基层防疫后备力量薄弱，存在后继无人的现象。

（二）意见和建议

1.建议加强对农村散养方式的研究，落实散养方式向养殖场、养殖大户的转变。提高畜禽养殖的门槛，通过采取经济补偿的办法适时减少畜禽分散饲养，以保证防疫密度和效果。

2.建议完善村级动物防疫员管理办法，明确村级动物防疫员选择条件、聘用程序、考核办法、工作待遇等内容，确保做到按需选用，聘用上岗，签订合同，保障待遇，形成一套比较完整的管理体系。提高村级防疫人员工资待遇、改善工作条件，为他们购买养老保险、意外伤害险等社会性保险，解决村防疫员的后顾之忧，吸引有一定文化知识的年轻人来从事动物防疫工作。

六、评价结果和评价结论

综上所述，本中心疫苗配套专项经费支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。