河池市动物疫病预防控制中心 疫苗配套经费项目支出绩效自评报告

项目名称  疫苗配套专项经费

项目单位  河池市动物疫病预防控制中心

主管部门  河池市农业农村局

评价类型  事前评价□  事中评价□    事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年9月20 日

河池市财政局（制）

根据《新预算法》和项目预算绩效考评要求，2021年8月28日，河池市动物疫病预防控制中心组织了自评工作组，并邀请河池市农业农村局韦庄备副局长参与自评工作组，对重大动物疫病防控工作经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

河池市动物疫病预防控制中心于2007年7月成立，为市农业农村局所属的相当正科级全额拨款事业单位，具有独立的法定代表人，主要职责是：负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

我中心核定事业编制19名，现有在职干部16名，其中主任1名，副主任2名。其中正高级职称1人，副高级职称4人，中级职称6人，初级职称3人；具有硕士研究生学历1人，大学本科15人，专业技术力量雄厚，具有开展全市重大动物防疫所需要的技术力量。现有的兽医实验室设备配套齐全，能满足动物疫病监测的需要，因此，完全有能力完成重大动物防疫项目。

（二）项目实施依据、申报可行性、必要性及其论证过程

口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、狂犬病等是严重危害畜牧业生产和人民身体健康的重大动物疫病，给家畜（禽）注射疫苗能够有效预防和控制重大动物疫病的发生和减少重大动物疫病带来的危害。开展动物防疫疫苗供应，能够有效保障全市重大动物疫病防控工作的顺利有效开展，最大限度减少动物疫病的发生，确保我市无重大动物疫情发生，保障我市畜牧业安全、健康、可持续的发展。

（三）项目基本用途、主要内容、涉及范围

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》的精神，市本级财政安排疫苗配套经费7万元，主要用于疫苗储备保管和配送给各县（区），包括疫苗冻库正常运转电费、冻库维修（护）费、公务用车运行维护费（疫苗专用冷藏车）、差旅费、其他交通费（防疫物资托运及装卸费）等支出。

二、项目预期绩效目标

（一）项目绩效总目标

加强动物疫苗供应、保存管理，在春、秋两防期间，按时、按量、保质配送疫苗到11个县（市、区），保证我市重大动物疫病防控工作的顺利有序开展。

（二）预期主要的经济、政治和社会效益

通过按时、保质、保量地调运、发放、和储备动物防疫用疫苗，保障我市重大动物疫病防控工作的顺利有序开展，确保我市无重大动物疫情发生，促进我市畜牧业安全、健康、可持续地发展。

三、自评工作情况

（一）落实自评工作责任制，指定专人负责评价工作

2021年6月22日，成立《重大疫情检查工作经费》项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：韦庄备

副组长：韦建华

成  员：谢婷、韦兴昌、刘杰标

办公室设在河池市动物疫病预防控制中心。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年6月29日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

（二）按评价要求和项目特点选用评价方法和评价指标

按照评价要求和项目特点，绩效评价工作组对项目的评价依照投入、过程、产出、效果、评价结果和评价结论5个步骤进行：

1.投入

2020年《疫苗配套经费》项目资金7万元，均为市本级财政资金，投入资金7万元，资金到位率100%，实际支出与预算批复的用途完全相符。

2.过程

于2020年4月底前完成11个县（区）春防动物疫苗分发工作，9月底前完成秋防动物疫苗分发工作。在项目实施过程中，制订实施方案，及时查缺补漏，认真抓好整改，确保项目顺利开展。

3.产出

2020年春秋两防期间，全市免疫生猪92.74万头、牛45.93万头、羊100.76万只、家禽1714.43万羽，各项重大动物疫病病种应免畜禽免疫密度均达到100%。

根据自治区及市级组织的春、秋两防验收抽查结果显示，高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病应免疫畜禽免疫密度均达100%，其中禽流感、口蹄疫、猪瘟群体免疫抗体合格率均达70%以上。

4.效果

通过开展疫苗供应工作，按时将动物疫苗运送到各县（区），让各县（区）能技术开展重大动物疫病免疫工作，能够有效保障全市重大动物疫病防控工作的顺利有效开展，最大限度减少动物疫病的发生，确保我市无重大动物疫情发生，保障畜禽产品质量安全，让人民吃上健康放心的畜禽产品，提高受益群众满意度。

5.评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

（三）现场勘查，检查、核实项目有关数据资料情况。

重大动物疫情防控工作经费项目于2019年12月立项，2020年2月开始实施项目，到2020年11月30日全部完成各项项目年度考核指标。

1.2020年2月-3月，分发、配送春防强制免疫使用的疫苗到11个县（区），共发放了禽流感H5+H7疫苗462.5万毫升、猪口蹄疫灭活苗87万毫升、猪口蹄疫合成肽疫苗49万毫升、牛羊口蹄疫疫苗167.5万毫升、小反刍兽疫活疫苗43.4万头份、猪链球菌Ⅱ型疫苗10万头份、狂犬病灭活疫苗7.5万头份、各类消毒药品4.94吨，全面完成了春防疫苗的配送工作。

2.2020年8月-9月，分发、配送秋防强制免疫使用的疫苗到11个县（区），共发放了全市共发放了禽流感H5+H7疫苗429万毫升、猪口蹄疫O型灭活苗97万毫升、猪口蹄疫合成肽疫苗29万头份、牛羊口蹄疫O型灭活苗76万毫升、小反刍兽疫活疫苗44.6万头份狂犬病灭活疫苗8.4万头份、山羊痘疫苗万37头份、各类消毒药品0.91吨，全面完成了秋防疫苗的配送工作。

通过项目的实施，2020年1-12月全市没有发生区域性重大动物疫情，保障养殖户的利益，促进畜牧业的发展，促进养殖户增收，满足人民的消费需求，让人民吃上健康放心的畜禽产品。

四、绩效实现情况

（一）重大疫情检查项目执行过程中项目经费实际支出与预算批复的用途相符，没有调整支出情况。

（二）重大疫情检查项目本年度预期投入7万工作经费，由河池市本级财政在2020年份4个季度下达，实际投入7万，按照重大动物疫病防控工作进度，主管局通过国库授权、直接支付的方式执行经费，实际总支出7万，财政预算完成率为100%。

（三）截止2020年12月31日，春、秋防工作已开展完毕，经费执行也相应完成，实际支出为7万元。项目经费专款专用，专人管理，无截留、挤占、挪用现象。

（四）该项目具体实施由河池市动物疫病预防控制中心负责，中心没有独立财务，资金由河池市主管局河池市农业农村局统一管理，河池市农业农村局根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《广西壮族自治区财政专项资金管理使用暂行办法》及广西壮族自治区财政厅国库集中支付程序等有关规定，制定了本单位的《财务管理制度》、《财政专项涉农（惠农）资金进度管理办法》等财务管理制度，并严格遵守。严格按照预算安排的项目内容及相应的支出经济分类科目组织项目实施和会计核算，做到按照项目及政府采购合同执行进度情况办理资金支付手续，没有未经批准自行改变项目内容及扩大使用范围。

（五）重大动物防疫项目如期完成了年度绩效目标，重大动物疫病应免疫畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达90%，超过绩效预定目标70%的要求。

五、存在问题与改进措施

（一）项目存在问题

1.散养户免疫存在一定难度。由于我市畜禽养殖主要以散养为主，分布在千家万户，饲养管理方式落后，养殖者自觉防疫意识淡漠，加上防疫力量薄弱等方面的原因，散养户免疫存在一定难度。

2.村级防治员队伍不稳定。村级防治员老龄化严重，业务素质普遍不高，由于没有养老、医疗等社会保障，影响了村防治员的工作积极性，年轻人不愿意投入这项工作，基层防疫后备力量薄弱，存在后继无人的现象。

（二）意见和建议

1.建议加强对农村散养方式的研究，落实散养方式向养殖场、养殖大户的转变。提高畜禽养殖的门槛，通过采取经济补偿的办法适时减少畜禽分散饲养，以保证防疫密度和效果。

2.建议完善村级动物防疫员管理办法，明确村级动物防疫员选择条件、聘用程序、考核办法、工作待遇等内容，确保做到按需选用，聘用上岗，签订合同，保障待遇，形成一套比较完整的管理体系。提高村级防疫人员工资待遇、改善工作条件，为他们购买养老保险、意外伤害险等社会性保险，解决村防疫员的后顾之忧，吸引有一定文化知识的年轻人来从事动物防疫工作。

六、评价结果和评价结论

综上所述，本中心疫苗配套专项经费支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。